Estado Resumen. Coordinación. Empresas

Contiene la documentación relacionada específicamente con las empresas, estructuradas en:

Subcontrata. Documentación específica de las subcontratas, que se envía o se recibe de ellas, por el hecho de ser empresas independientemente de en qué centro de trabajo desarrollen su actividad.
Empresa de Grupo. Documentación específica de las propias empresas de grupo que se reciben o se envían a las contratas, por el hecho de ser empresas independientemente de en qué centro de trabajo desarrollen su actividad.

Todos los tipos de coordinación disponen de un semáforo con dos posibles colores:

El tipo de coordinación tiene documentación pendiente de enviar o de recibir, o tiene documentación pendiente de autorizar
Indica que ese tipo de coordinación no tiene documentación pendiente de enviar/recibir ni tiene documentación pendiente de autorizar

Al seleccionar cualquiera de los tipos de coordinación, pulsando encima del nombre del tipo de coordinación, en la zona inferior de la pantalla aparecerá detallada toda la documentación en sus diferentes estados según se haya definido previamente en los parámetros generales los criterios de selección para el estado resumen :

Pendientes Autorizar

Aparecerán los documentos que las subcontratas han subido a la aplicación a través de su extranet. Estos documentos están pendientes de revisar , para validarlos o rechazarlos. El título de la pestaña tiene un semáforo identificativo del estado de la documentación

Indica que la pestaña tiene documentación pendiente de autorizar
No hay documentación pendiente de autorizar

La ventana mostrará toda la lista de documentos pendientes de autorizar de ese tipo de coordinación:

Tipo Documento donde se recoge el nombre del documento
Envío que indica la fecha de envío del documento
Inicio y Fin de Vigencia del Documento definidos por la subcontrata que manda el documento desde la extranet
Empresa, subcontrata de la que hay que autorizar los documentos recibidos

En Empresas de Grupo no hay documentación pendiente de autorizar, si una contrata tiene que enviar algún documento lo hará específico por centro de trabajo.

Las funcionalidades de esta pantalla son:

Asociadas a un documento concreto:

Ver la ficha del documento donde aparece la ficha enviada por la empresa desde la extranet, y donde se puede asociar esa ficha a otros documentos pendientes de recibir o recibidos y modificar las vigencias si no fueran correctas. En este apartado se puede comprobar todas las veces que se ha solicitado el documento, las fechas y el historial de recepciones o rechazos mediante las pestañas de TRAZABILIDAD e HISTORIAL.
Ver adjunto para examinar el fichero documental que envían.
Permite selección múltiple de documentos. Si pulsamos en el de la cabecera, se seleccionarán todos los elementos de la pestaña, aunque tengamos más páginas de documentos.

Funcionalidades generales:

Validar los documentos seleccionados en el listado. Aparecerá una ventana donde se tiene que confirmar la aprobación. Este correo se notificará a las listas de distribución correspondientes (Lista de Empresa, Lista de Empresa en ese Centro concreto) según los parámetros de notificación de autorización
Rechazar los documentos seleccionados en el listado. Aparecerá una ventana donde se tienen que indicar los motivos del rechazo del documento. Este correo se notificará a las listas de distribución correspondientes (Lista de Empresa, Lista de Empresa en ese Centro concreto) según los parámetros de notificación de rechazo

Imprimir el listado de documentos pendientes de autorizar
Ayuda. Abre una ventana con la ayuda concreta de ésta pantalla

¡¡OJO!! Si no hay documentos seleccionados no permitirá realizar ni validaciones ni rechazos de documentos.

Pulse aquí para comprimir este apartado

Pendientes Recibir

Son los documentos que están pendientes de recibir de las subcontratas. El título de la pestaña tiene un semáforo identificativo del estado de la documentación:

Indica que la pestaña tiene documentación pendiente de recibir
No hay documentación pendiente de recibir

La ventana mostrará toda la lista de documentos pendientes de recibir de ese tipo de coordinación:

Tipo Documento donde se recoge el nombre del documento
Última Solicitud del documento según la configuración de los parámetros generales de solicitud de documentos pendientes
Subcontrata de la que que tiene que recibir el documento

En Empresas de Grupo no hay documentación pendiente de recibir, si una contrata debe enviar algún documento lo hará específico por centro de trabajo.

Las funcionalidades de esta pantalla son, asociadas a un documento concreto:

Recepcionar el documento pulsando en la ficha Ver la ficha del documento. En este apartado se puede comprobar todas las veces que se ha solicitado el documento, las fechas y el historial de recepciones o rechazos mediante las pestañas de TRAZABILIDAD e HISTORIAL.
Permite selección múltiple de documentos. Si se pulsa en el de la cabecera, se seleccionarán todos los elementos de la pestaña, aunque se tengán más páginas de documentos.

Funcionalidades generales:

Solicitar los documentos marcados. Se enviará un correo electrónico, según la configuración de parámetros generales de solicitud de documentación.
Cancelar los documentos seleccionados. Los documentos pasan al estado cancelado.
Imprimir el listado de documentos pendientes de recibir.
Ayuda. Abre una ventana con la ayuda concreta de ésta pantalla

Pulse aquí para comprimir este apartado

Pendientes Enviar

Son los documentos que están pendientes de enviar a las subcontratas o a las contratas. El título de la pestaña tiene un semáforo identificativo del estado de la documentación:

Indica que la pestaña tiene documentación pendiente de enviar
No hay documentación pendiente de enviar

La opción Empresa de Grupo sólo tiene las pestañas Pendiente de Enviar y Enviados. La empresa Subcontrata, en cambio, tiene todas las que se han visto en el apartado anterior «Pendientes de Recibir».

La ventana mostrará toda la lista de documentos pendientes de enviar de ese tipo de coordinación:

Tipo Documento donde se recoge el nombre del documento
Empresa a la que hay que enviar la documentación en el caso de subcontratas, y Empresa de Grupo que tiene que enviar la documentación a las contratas para las que trabaja en el caso de Empresas de Grupo

Las funcionalidades de esta pantalla son:

Asociadas a un documento concreto
Enviar el documento pulsando en la ficha Ver la ficha del documento. En este apartado se puede comprobar todas las veces que se ha enviado el documento, las fechas y el historial mediante las pestañas de TRAZABILIDAD e HISTORIAL.
Permite selección múltiple de documentos. Si se pulsa en el de la cabecera, se seleccionarán todos los elementos de la pestaña, aunque se tengan más páginas de documentos

Funcionalidades generales:

Cancelar los documentos seleccionados. Los documentos pasan al estado cancelado.
Imprimir el listado de documentos pendientes de enviar
Ayuda. Abre una ventana con la ayuda concreta de ésta pantalla

Pulse aquí para comprimir este apartado

Recibidos

Son los documentos que se han recibido de las subcontratas. Saldrán aquellos documentos que cumplan con los parámetros generales configurados de control de vigencias recepción de documentación

La ventana mostrará toda la lista de documentos recibidos de ese tipo de coordinación:

Tipo Documento donde se recoge el nombre del documento
Inicio y Fin de Vigencia del Documento
Empresa de la que hemos recibido la documentación

Las funcionalidades de esta pantalla son, asociadas a un documento concreto:

Ver la ficha del documento donde aparece la ficha, y donde se puede asociar esa ficha a otros documentos pendientes de recibir o recibidos Pinchando también en la pestaña de Trazabilidad o Historial, se puede comprobar la vida del documento y el grado de desarrollo de la coordinación empresarial (posibles rechazos, motivos, caducidades, usuarios…)
Ver fichero(s) adjunto(s) de la ficha del documento

Funcionalidades generales:

Imprimir el listado de documentos recibidos
Ayuda. Abre una ventana con la ayuda concreta de ésta pantalla

Pulse aquí para comprimir este apartado

Enviados

Son los documentos que se han enviado a las subcontratas o a las contratas. Saldrán aquellos documentos que cumplan con los parámetros generales configurados de control de vigencias envío de documentación

La opción Empresa de Grupo sólo tiene las pestañas Pendiente de Enviar y Enviados. La empresa Subcontrata, en cambio, tiene todas las que se ha visto en el apartado anterior «Recibidos».

La ventana mostrará toda la lista de documentos enviados de ese tipo de coordinación:

Tipo Documento donde se recoge el nombre del documento
Inicio y Fin de Vigencia del Documento
Empresa a la que se ha enviado la documentación en el caso de subcontratas, y Empresa de Grupo que han enviado la documentación a las contratas para las que trabaja en el caso de Empresas de Grupo

Las funcionalidades de esta pantalla son, asociadas a un documento concreto:

Ver la ficha del documento donde nos aparece la ficha, y donde podemos asociar esa ficha a otros documentos pendientes de enviar o enviados. En este apartado podemos comprobar todas las veces que hemos enviado el documento, las fechas y el historial mediante las pestañas de TRAZABILIDAD e HISTORIAL.
Ver fichero(s) adjunto(s) de la ficha del documento, si hubiera varios ficheros el icono para abrirlos es