Coordinación

Los diferentes filtros de Búsqueda son:

• Estado:
• Permite filtrar los documentos en base al estado documental en el que se encuentran. Si no se especifica ningún estado, saldrán todos los documentos en todos los estados documentales. Pulsando en el icono aparecerá la siguiente ventana donde permite seleccionar uno o varios estado. Si no se filtra ningún estado, saldrán todos. Para quitar el filtro de estado pulsar en el icono

• Los estados que se pueden seleccionar son:
• Pendiente Autorizar: Son los documentos que han enviado las empresas y están pendientes de revisión para su posterior autorización o rechazo.
• Pendientes Recibir: Son los documentos que las empresas deben enviar al cliente.
• Pendientes Enviar: Son los documentos que el cliente debe enviar a las empresas o los suyos propios que debe subir a la plataforma.
• Recibidos: Son los documentos vigentes que han enviado las empresas al cliente.
• Enviados: Son los documentos vigentes que el cliente ha enviado a las empresa o los suyos propios.
• Histórico Recibidos: Son los documentos caducados que las empresas han enviado al cliente.
• Histórico Enviados: Son los documentos caducados que el cliente ha enviado a las empresas o los suyos propios.
• Cancelados Recepción: Son los documentos que las empresas han enviado al cliente y han sido cancelados por parte del cliente.
• Cancelados Envío: son los documentos que el cliente ha enviado a las empresas o los suyos propios y han sido cancelados por parte del cliente.

• Mostrar Información:
• Este filtro permite determinar qué documentación se quiere filtrar dependiendo del estado de los elementos (empresas, trabajadores, equipos). Permite seleccionar solo una opción:
• Elementos Activos/Asociados: Son los documentos de elementos que estén activos o de elementos que estén asociados a centros (en Coordinación por centro y en fichas de centros de trabajo)
• Elementos Desactivados/Desasociados: Son los documentos de elementos que ya no estén activos o de elementos que ya no estén asociados a centros (en Coordinación por centro y en fichas de centros de trabajo)
• Todos: Saldrán todos los documentos de todos los elementos independientemente de su estado en la aplicación (activado/desactivado) o su estado en los centros de trabajo (asociado/desasociado)
• Centro Trabajo:
• Permite filtrar la documentación específica de empresas, trabajadores y equipos que esté asociados a los centros de trabajo que seleccionemos.
• Para realizar el filtrado de centros, debe pulsarse en y, en la ventana que aparece, se listan los centros disponibles, según los permisos que tenga asignados el usuario sobre los centros.

• En esta ventana se puede filtrar el listado, escribiendo en los campos azules debajo del nombre de la columna.
• Seleccionar los centros por los que se quiere filtrar la documentación pulsando en el recuadro de cada centro Si se quiere seleccionar todos, pulsar en el recuadro general situado en la fila de los campos de filtrado del listado. Para desmarcar algún centro seleccionado, pulsaremos sobre el icono .
• Finalmente para guardar la selección, pulsar en el icono de guardar .
• Los datos que salen de los centros son:
• Código
• Centro de Trabajo Nombre del centro
• Empresa de Grupo a la que pertenece el centro o en su caso el 1º nivel de subcontratación en un centro ajeno de un cliente (siguiente columna)
• Cliente/Contrata propietario del centro
• Tipología del centro
• Especialidad del Centro
• Provincia donde está ubicado el centro.
• Pulsando en se limpia el filtro de centros de trabajo
• Empresa:
• Permite filtrar la documentación específica de la empresa o empresas seleccionadas. Pulsando en aparece el listado de empresas, según se puede ver en la siguiente imagen

• En esta ventana se puede filtrar el listado, escribiendo en los campos azules debajo del nombre de la columna.
• Seleccionar las empresas por las que se quiere filtrar la documentación pulsando en el recuadro de cada empresa o si se quiere seleccionar todas, se pulsará en el recuadro general situado en la fila de los campos de filtrado del listado. Si se desea desmarcar alguna empresa seleccionada, pulsar sobre el icono .
• Finalmente para guardar la selección, pulsar en el icono de guardar .
• Los datos que salen de las empresas son:
• Código interno de la empresa
• CIF o ID de la empresa
• Empresa que recoge la razón social de la empresa
• Tipología de la empresa según esté clasificada
• Estado de la empresa: Activada, Desactivada
• Pulsando en se limpia el filtro de empresas.
• Origen:
• Permite filtrar la documentación según al elemento al que le afecte. Permite elegir un origen o varios orígenes pulsando en y pulsando en se limpia el filtro. Finalmente para guardar la selección, pulsar en el icono de guardar .

• Los orígenes que pueden elegirse son:
• Subcontrata en CT: Es documentación que se gestiona con las contratas/subcontratas por estar asociadas a centros de trabajo concretos.
• Empresa de Grupo en CT. Es documentación que se gestiona con las propias empresas del grupo empresarial por estar asociadas a centros de trabajo.
• Trabajador Ajeno en CT: Es documentación que se gestiona con los trabajadores de las contratas/subcontratas por estar asociados a centros de trabajo concretos.
• Equipo Ajeno en CT: Es documentación que se gestiona con los equipos de las contratas/subcontratas por estar asociados a centros de trabajo concretos.
• Trabajador Propio en CT: Es documentación que se gestiona con trabajadores propias de las empresas del grupo empresarial por estar asociados a centros de trabajo.
• Equipo Propio en CT: Es documentación que se gestiona con equipos propios de las empresas del grupo empresarial por estar asociados a centros de trabajo.
• Subcontrata: Es documentación que se gestiona con las contratas/subcontratas por ser empresas, independiente de donde desarrollen su actividad.
• Empresa Grupo: Es documentación que se gestiona con las empresas del grupo empresarial por ser empresas, independiente de donde desarrollen su actividad.
• Trabajador Ajeno: Es documentación que se gestiona con los trabajadores de las contratas/subcontratas por ser trabajadores y por tener asignados acreditaciones (puestos de trabajo, manejo de equipos), independiente de donde desarrollen su actividad.
• Trabajador Propio: Es documentación que se gestiona con los trabajadores de las empresas del grupo empresarial por ser trabajadores y por tener asignados acreditaciones (puestos de trabajo, manejo de equipos), independiente de donde desarrollen su actividad.
• Equipo Ajeno: Es documentación que se gestiona con los equipos de las contratas/subcontratas por ser equipos, independiente de donde desarrollen su actividad.
• Equipo Propio: Es documentación que se gestiona con los equipos de las empresas del grupo empresarial por ser equipos, independiente de donde desarrollen su actividad.
• Cliente: Es documentación que se puede coordinar con los clientes para los que se trabaja y para los que trabajan nuestras contratas/subcontratas.
• Promotor/Coordinador de Seguridad y Salud: Es documentación que se puede coordinar con promotores de obras de construcción donde se participa o con coordinadores de seguridad y salud externos tanto de obras propias como de obras donde se este subcontratado.
• Empresa por Equipo: Es documentación que permite coordinar con 3ª empresas que bien utilizan los equipos propios de las empresas de grupo o que utilizan equipos de otras empresas y por tanto necesitan documentación referente al equipo y se necesitan acreditaciones de manejo de esos equipos.
• Tipo Documento:
• Permite filtrar la documentación por el tipo de documento o tipos de documentos seleccionados. Pulsando en sale un buscador más detallado que permite filtrar los tipos de documentos. Finalmente para guardar la selección de tipos de documentos pulsar en el icono de guardar .

• Este filtrador muy detallado que, a su vez, dispone de diferentes filtros de búsqueda de tipos de documentos.
• Si no se filtra por ningún campo, aparecen todos los tipos de documentos.
• Para obtener el listado de tipos de documentos, pulsar en el icono de la lupa. Para limpiar todos los filtros de la ventana de tipos de documentos, pulsar en el icono .
  • Origen documental de los tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono aparece una ventana con los orígenes documentales que hay en la aplicación. Seleccionar los orígenes por los que se necesiten filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo origen, pulsar en el icono de limpieza .
  • Tipificación que tengan asociados esos tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las tipificaciones existentes en la aplicación, agrupadas por sus orígenes documentales. Seleccionar las tipificaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo tipificación, pulsar en el icono de limpieza .
  • Acreditación tanto de puesto de trabajo como de requisitos de equipo donde se gestionen esos tipos de documentos. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las acreditaciones (puestos y requisitos de equipos) existentes en la aplicación, agrupadas por su árbol de sectores. Seleccionar las acreditaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
  • Actividades a las que se solicite esos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja por actividades, tareas, proyectos, pedidos dentro de un centro de trabajo. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las actividades existentes en la aplicación, sobre las que el usuario tenga permisos. Seleccionar las actividades por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Para limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
  • Protocolo médicos o formativos que tengan asociado estos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja de forma detallada con protocolos médicos desglosados o con protocolos formativos específicos, dentro de las acreditaciones. Pulsando en el icono sale una ventana con todos los protocolos existentes en la aplicación. Seleccionar los protocolos por los que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo protocolo, pulsar en el icono de limpieza .
  • Características del propio tipo de documento
  • Recibo. Permite filtrar tipos de documento que se reciben de las empresas externas.
  • Envío. Permite filtrar tipos de documentos que se envían a la aplicación (internos) o a las empresa externas.
  • Autogeneración. Permite filtrar tipos de documentos que se generan de forma periódica y automática por la propia aplicación (seguros sociales…).
  • Control de accesos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de acceso a los centros de trabajo o actividades de cada cliente.
  • Control de pagos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de pagos a empresas.
  • VS. Permite filtrar tipos de documentos que son de vigilancia de la salud/reconocimientos médicos.
  • FPRL. Permite filtrar tipos de documentos que son de específicos de formación de prevención de riesgos laborales.
  • Aplicaciones del tipo de documento
  • Tipificación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna tipificación.
  • Acreditación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún puesto de trabajo o requisito de manejo de equipos
  • Actividad. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna actividad definida en la herramienta. Solo para clientes que utilicen el módulo de gestión de coordinación de actividades empresariales por actividades/proyectos/tares/pedidos en centros de trabajo.
  • Protocolo. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún protocolo concreto de vigilancia de la salud o formación, dentro de alguna acreditación.
• Metadatos:
• Permite realizar una búsqueda filtrando por los metadatos de los documentos.


Una vez elegidos los filtros, se debe pulsar en . Hay que tener en cuenta que sólo se mostrarán los primeros 3.000 registros, para optimizar los resultados de las búsquedas. Si se quiere limpiar todos los campos, se debe pulsar .

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, se puede pulsar en Resultados. De este modo, se oculta el buscador y el resultado de la búsqueda aparece en pantalla completa, junto a los filtros que se han aplicado.



El buscador dispone también de la posibilidad de crear o ejecutar filtros preconfigurados que agilizan la gestión de los criterios de búsqueda. El icono de filtros personalizados por cada usuario, permite guardar pre-filtros y automatizar las búsquedas más utilizadas, pulsando en el icono filtros personalizados

Pulse aquí para comprimir el apartado de Filtros

La información que se obtiene, se divide en varias columnas. Son siempre las mismas, al margen del estado que se elija. Esto es porque desde Resumen, se pueden elegir varios estados a la vez.

• Permite ser marcado y hacer una descarga ZIP
• Este icono permite el acceso a la ficha del documento
• Si el documento es OCR, aparece este icono en cualquiera de sus estados

• Este icono aparece en los documentos que tengan un fichero adjunto. Pulsando en él, se puede consultar. En el icono aparecerá el formato del fichero: Excel, JPG, Docx, PDF…
• Pulsando en este icono, se visualizan los rechazos sufridos por este documento, para este elemento concreto.
• Este icono aparece en los documentos que tengan notas u observaciones asociadas. Se pueden consultar pulsando en el icono.
• Iconos de elementos. Pulsando en ellos, se verán las tipificaciones y/o acreditaciones, que afectan al documento:

• CA. Control de Accesos: Indica si el documento es necesario y obligatorio tenerlo vigente para poder acceder a los centros de trabajo.
• Inicio/Fin Vigencia: Si el estado del documento está en estado pendiente de autorizar, vigente o histórico y además el tipo de documento tiene periodicidad definida, aquí aparece la fecha de inicio de vigencia del documento. Si el documento es de autogeneración aparecerá el campo vacío.
• Tipo Documento: Son los nombres de los tipos de documentos que cada cliente ha definido en el sistema, en el apartado de Administración – Coordinación – Documentación y que se gestiona con las empresas, trabajadores y equipos a través de tipificaciones y acreditaciones.
• Elemento: Indica la empresa/trabajador o equipo al que afecta el documento.
• Empresa: Indica la razón social de la empresa a la que pertenece el elemento.
• Centro Trabajo: Si el origen del documento es de Centro Trabajo, en este campo aparece el nombre del centro en el que está asociado el elemento. Si el documento no depende del centro de trabajo, esta columna estará vacía.
• Estado: Indica el estado del documento listado. Los estados de un documento pueden ser:
• Pendiente Autorizar: Estado de documentos que se deben revisar en la Intranet para su autorización o rechazo.
• Pendientes Recibir: Estado de documentos que las contratas/subcontratas deben enviar.
• Pendientes Enviar: Estado de documentos que las empresas de grupo deben enviar a la plataforma, bien para sus contratas/subcontratas bien para gestionar su propia coordinación documental.
• Recibidos: Estado de documentos que las contratas/subcontratas enviaron y se autorizaron en la intranet y están vigentes.
• Enviados: Estado de documentos que las empresas de grupo enviaron a la plataforma y están vigentes.
• Histórico Recibidos: Estado de documentos que las contratas/subcontratas enviaron y se autorizaron en la intranet pero que caducaron, es decir no están vigentes.
• Histórico Enviados: Estado de documentos que las empresas de grupo enviaron a la plataforma pero que caducaron, es decir ya no están vigentes.
• Cancelados Recepción: Estado de Documentos de recepción de contratas/subcontratas que se han sacado del flujo de coordinación documental y que ya no se solicitan ni se tramitan.
• Cancelados Envío: Estado de Documentos de envío que se han sacado del flujo de coordinación documental y que ya no se solicitan ni se tramitan.
• Origen: Indica a qué elemento afecta el tipo de documento gestionado. Puede tener los siguientes valores:
• Subcontrata. Documentación de contrata/subcontrata independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Subcontrata en Centro. Documentación de contrata/subcontrata dependiente del centro(s) donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno. Documentación de trabajador externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno en Centro Documentación de trabajador externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio. Documentación de trabajador interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio en Centro. Documentación de trabajador interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno en Centro Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Propio. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Interno en Centro. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Envío: Indica la fecha en la que la subcontrata ha enviado el documento.
• Empresa: Aparece el nombre de la empresa a la que pertenece el documento.
• Autorizado: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y se envió desde la extranet, aquí aparece la fecha en la que el documento fue autorizado.
• Usuario: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y se envió desde la extranet, aquí aparece el nombre del usuario que autorizó el documento.
• Empresa: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y se envió desde la extranet, aquí aparece el nombre de la empresa a la que pertenece el usuario que autorizó el documento.
• Recepción: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y no se envió desde la extranet, sino que se cargó manualmente desde la intranet, aquí aparece la fecha en la que se recepcionó manualmente el documento por un usuario interno.
• Usuario: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y no se envió desde la extranet, sino que se cargó manualmente desde la intranet, aquí aparece el nombre del usuario interno que recepcionó manualmente el documento.
• Empresa: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y no se envió desde la extranet, sino que se cargó manualmente desde la intranet, aquí aparece el nombre de la empresa a la que pertenece el usuario interno que recepcionó manualmente el documento.
• Envío desde Intranet: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y se envió desde la intranet, aquí aparece la fecha en la que se envió el documento.
• Usuario: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y se envió desde la intranet, aquí aparece el nombre del usuario que envió el documento.
• Empresa: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y se envió desde la intranet, aquí aparece el nombre de la empresa a la que pertenece el usuario que envió el documento.
• Solicitud:
• Indica la fecha de la última vez que se solicitó a la contrata/subcontrata el envío de este documento.
• Recoge el número de veces que se ha solicitado a la contrata/subcontrata el envío de este documento, bien de forma automática por la propia aplicación o bien de forma manual por diferentes usuarios internos.
• Pulsando en el icono, se visualiza las fechas de solicitud del documento.
• Rechazos:
• Indica la fecha de la última vez que se rechazó el documento.
• Indica el número de veces que se ha rechazado el documento.
• Pulsando en el icono, se visualizan los rechazos y sus motivos.

Todas estas columnas pueden ser ordenadas como el usuario quiera. Pulsando en el título de una de ellas, se arrastra hasta el lugar al que se quiera.

Para guardar este cambio, debe pulsarse con el botón derecho del ratón, en y elegir la opción SALVAR COLUMNAS. Permite también recuperar la configuración inicial, pulsado la opción INICIO.



Pulse aquí para comprimir el apartado Listado de documentos

Se pueden filtrar utilizando diferentes campos:

• Centro Trabajo: Permite filtrar la documentación pendiente de autorizar específica de empresas, trabajadores y equipos que estén asociados a los centros de trabajo filtrados. Pulsando en se listan los centros disponibles para este usuario y se pueden filtrar por Código, Nombre del Centro de Trabajo, Empresa de Grupo, Cliente/contrata del centro (propietario del centro), Tipología y Especialidad del centro y también por Provincia. Pulsando en se limpia el filtro.
• Empresa: Permite filtrar la documentación pendiente de autorizar específica de la empresa o empresas seleccionadas, de sus trabajadores y de sus equipos. Pulsando en se listan las empresas disponibles y se pueden filtrar por Código, CIF/ID de la Empresa, Nombre/Razón Social de la Empresa, Tipología de Empresa. Pulsando en se limpia el filtro.
• Origen: Permite filtrar la documentación pendiente de autorizar por el origen documental de la misma, es decir, permite filtrar la documentación por empresa, por trabajador, por equipo o por los elementos asociados a los centros. Pulsando en sale un listado de orígenes de documentos y se puede seleccionar uno o varios. Pulsando en se limpia el filtro.
• Tipo Documento: Permite filtrar la documentación por el tipo de documento o tipos de documentos seleccionados. Pulsando en sale un buscador más detallado que permite filtrar los tipos de documentos.

• Este filtrador detallado de tipo de documento, dispone de diferentes filtros de búsqueda de tipos de documentos:

• Origen(es) documental(es) de los tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono aparece una ventana con los orígenes documentales que hay en la aplicación. Seleccionar los orígenes por los que se necesiten filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo origen, pulsar en el icono de limpieza .
• Tipificación(es) que tengan asociados esos tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las tipificaciones existentes en la aplicación, agrupadas por sus orígenes documentales. Seleccionar las tipificaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo tipificación pulsamos en el icono de limpieza .
• Acreditaciones tanto de puesto de trabajo como de requisitos de equipo donde se gestionen esos tipos de documentos. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las acreditaciones (puestos y requisitos de equipos) existentes en la aplicación, agrupadas por su árbol de sectores. Seleccionar las acreditaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Actividades a las que se solicite esos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja por actividades, tareas, proyectos, pedidos dentro de un centro de trabajo. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las actividades existentes en la aplicación, sobre las que el usuario tenga permisos. Seleccionar las actividades por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Para limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Protocolos médicos o formativos que tengan asociado estos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja de forma detallada con protocolos médicos desglosados o con protocolos formativos específicos, dentro de las acreditaciones. Pulsando en el icono sale una ventana con todos los protocolos existentes en la aplicación. Seleccionar los protocolos por los que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo protocolo, pulsar en el icono de limpieza .
• Características del propio tipo de documento
• Recibo. Permite filtrar tipos de documentos que se reciben de las empresas externas.
• Envío. Permite filtrar tipos de documentos que se envían a la aplicación (internos) o a las empresa externas.
• Autogeneración. Permite filtrar tipos de documentos que se generan de forma periódica y automática por la propia aplicación (seguros sociales…).
• Control de accesos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de acceso a los centros de trabajo o actividades de cada cliente.
• Control de pagos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de pagos a empresas.
• VS. Permite filtrar tipos de documentos que son de vigilancia de la salud/reconocimientos médicos.
• FPRL. Permite filtrar tipos de documentos que son de específicos de formación de prevención de riesgos laborales.

• Aplicaciones del tipo de documento
• Tipificación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna tipificación.
• Acreditación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún puesto de trabajo o requisito de manejo de equipos
• Actividad. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna actividad definida en la herramienta. Solo para clientes que utilicen el módulo de gestión de coordinación de actividades empresariales por actividades/proyectos/tares/pedidos en centros de trabajo.
• Protocolo. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún protocolo concreto de vigilancia de la salud o formación, dentro de alguna acreditación.

• Metadatos: Permite realizar una búsqueda filtrando por los metadatos de los documentos.

• Envío: Este filtro permite buscar los documentos pendientes de autorizar que se hayan enviado desde la extranet dentro de un periodo de tiempo. Se debe indica fecha desde y fecha hasta.
• Si no se indica la fecha hasta, buscará todos los documentos desde la fecha de inicio hasta hoy.
• Si no se indica la fecha desde, buscará todos los documentos desde el principio de los tiempos hasta la fecha hasta.

Una vez elegidos los filtros, se debe pulsar en . Hay que tener en cuenta que sólo se mostrarán los primeros 10.000 registros, para optimizar los resultados de las búsquedas. Si se quiere limpiar todos los campos, se debe pulsar .

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, se puede pulsar en Resultados. De este modo, se oculta el buscador y el resultado de la búsqueda aparece en pantalla completa, junto a los filtros que se han aplicado.

El buscador dispone también de la posibilidad de crear o ejecutar filtros preconfigurados que agilizan la gestión de los criterios de búsqueda. El icono de filtros personalizados por cada usuario, permite guardar pre-filtros y automatizar las búsquedas más utilizadas

Pulse aquí para comprimir el apartado Filtros

La información que se obtiene, se divide en varias columnas. En esta pestaña se pueden autorizar, rechazar y/o consultar los documentos enviados desde la extranet. También, con documentos que tengan un flujo de autorización definido, se puede autorizar el documento para siga su trámite dentro del flujo de gestión.

• Al marcarse esta casilla, permite:
• Hacer una descarga ZIP
• Autorizar documentos pulsando
• Rechazar documentos, pulsando
• Este icono permite el acceso a la ficha del documento
• Si es un documento de OCR aparece este icono en cualquiera de sus estados:

• Si el documento ha sido firmado digitalmente, según el estado en el que se encuentre el proceso de firma, aparecerán los siguientes iconos.

• Este icono aparece en los documentos que tengan un fichero adjunto. Pulsando en él, se puede consultar. Indica el formato del fichero adjunto: Excel, Docx, PDF, JPG…
• Pulsando en este icono, se visualizan los rechazos sufridos por este documento, para este elemento concreto.
• Este icono aparece en los documentos que tengan notas u observaciones asociadas. Se pueden consultar pulsando en el icono.
• Iconos de elementos. Pulsando en ellos, se verán las tipificaciones y/o acreditaciones, que afectan al documento:

• CA. Control de Accesos: Indica si el documento es necesario y obligatorio tenerlo vigente para poder acceder a los centros de trabajo.
• Inicio/Fin Vigencia: Si el estado del documento está en estado pendiente de autorizar, vigente o histórico y además el tipo de documento tiene periodicidad definida, aquí aparece la fecha de inicio de vigencia del documento. Si el documento es de autogeneración aparecerá el campo vacío.
• Tipo Documento: Son los nombres de los tipos de documentos que cada cliente ha definido en el sistema, en el apartado de Administración – Coordinación – Documentación y que se gestiona con las empresas, trabajadores y equipos a través de tipificaciones y acreditaciones.
• Elemento: Indica la empresa/trabajador o equipo al que afecta el documento.
• Empresa: Indica la razón social de la empresa a la que pertenece el elemento.
• Centro Trabajo: Si el origen del documento es de Centro Trabajo, en este campo aparece el nombre del centro en el que está asociado el elemento. Si el documento no depende del centro de trabajo, esta columna estará vacía.
• Origen: Indica a qué elemento afecta el tipo de documento gestionado. Puede tener los siguientes valores:
• Subcontrata. Documentación de contrata/subcontrata independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Subcontrata en Centro. Documentación de contrata/subcontrata dependiente del centro(s) donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno. Documentación de trabajador externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno en Centro. Documentación de trabajador externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio Documentación de trabajador interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio en Centro. Documentación de trabajador interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno en Centro. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Propio. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Interno en Centro. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Envío: Si el documento está en los estados vigente o en histórico y se envió desde la intranet, aquí aparece la fecha en la que se envió el documento.
• Usuario: Nombre del usuario que ha subido el documento.
• Empresa: Nombre de la empresa a la que pertenece el documento.
• Solicitud:
• Indica la fecha de la última vez que se solicitó a la contrata/subcontrata el envío de este documento.
• Recoge el número de veces que se ha solicitado a la contrata/subcontrata el envío de este documento, bien de forma automática por la propia aplicación o bien de forma manual por diferentes usuarios internos.
• Pulsando en el icono, se visualiza las fechas de solicitud del documento.
• Rechazos:
• Indica la fecha de la última vez que se rechazó el documento.
• Indica el número de veces que se ha rechazado el documento.
• Pulsando en el icono, se visualizan los rechazos y sus motivos.

Todas estas columnas pueden ser ordenadas como el usuario quiera. Pulsando en el título de una de ellas, se arrastra hasta el lugar al que se quiera.

Para guardar este cambio, debe pulsarse con el botón derecho del ratón, en y elegir la opción SALVAR COLUMNAS. Permite también recuperar la configuración inicial, pulsado la opción INICIO.

Pulse aquí para comprimir el apartado Listado de doc. pendientes de autorizar

Si se establece como Activado el parámetro Autorizaciones: Control de Lectura para Autorizar/Rechazar Documentos, la visualización de la pantalla Pendientes de Autorizar se verá de la siguiente manera:

Para poder interactuar con los documentos, primero deben ser visualizados, ya que no se dispondrá de la casilla de selección hasta visualizarlo.
Se pueden visualizar a través de:

• Accediendo al documento directamente:
• Accediendo desde la Ficha: y

Una vez visualizado, aparecerá el tiempo de espera establecido en los parámetros generales para poder autorizar o rechazar el documento. Durante este tiempo no se podrá autorizar ni rechazar el documento.

Una vez finalizado, aparecerá la casilla y se podrá acceder a autorizar , rechazar o guardar los cambios del documento inspeccionado.

Pulse aquí para comprimir este apartado

Se pueden filtrar utilizando diferentes campos:

• Estado del Documento. Permite filtrar bien los documentos que están pendientes de recibir de las contratas/subcontratas, bien los documentos que están pendientes de enviar desde la intranet a la plataforma. Si no se marca ninguno de los dos estados saldrán tanto los pendientes de recibir como los pendientes de enviar (misma función que si se marcan los dos estados)
• Centro Trabajo: Permite filtrar la documentación pendiente específica de empresas, trabajadores y equipos que estén asociados a los centros de trabajo filtrados. Para realizar el filtrado de centros, se pulsa en el icono y en la ventana que aparece, se listan los centros disponibles para este usuario y se pueden filtrar por Código, Nombre del Centro de Trabajo, Empresa de Grupo, Cliente/contrata del centro (propietario del centro), Tipología y Especialidad del centro y también por Provincia. Para limpiar el filtro de centro, se pulsa en el icono
• Empresa: Permite filtrar la documentación pendiente específica de la empresa o empresas seleccionadas, de sus trabajadores y de sus equipos que estén asociados a centros de trabajo. Para realizar el filtrado de empresas, se pulsa en el icono y en la ventana que aparece, se listan las empresas disponibles y se pueden filtrar por Código, CIF/ID de la Empresa, Nombre/Razón Social de la Empresa, Tipología de Empresa. Para limpiar el filtro de empresa, se pulsa en el icono
• Origen: Permite filtrar la documentación pendiente por el origen documental de la misma, es decir, permite filtrar la documentación por empresa, por trabajador, por equipo o por los elementos asociados a los centros. Pulsando en sale un listado de orígenes de documentos y se puede seleccionar uno o varios, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Para limpiar el filtro de origen de documento, se pulsa en el icono
• Tipo Documento: Permite filtrar la documentación por el tipo de documento o tipos de documentos seleccionados. Pulsando en sale un buscador más detallado que permite filtrar los tipos de documentos.

Este filtrador detallado de tipo de documento, dispone de diferentes filtros de búsqueda de tipos de documentos:

• Origen(es) documental(es) de los tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono aparece una ventana con los orígenes documentales que hay en la aplicación. Seleccionar los orígenes por los que se necesiten filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo origen, pulsar en el icono de limpieza .
• Tipificación(es) que tengan asociados esos tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las tipificaciones existentes en la aplicación, agrupadas por sus orígenes documentales. Seleccionar las tipificaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo tipificación, pulsar en el icono de limpieza .
• Acreditaciones tanto de puesto de trabajo como de requisitos de equipo donde se gestionen esos tipos de documentos. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las acreditaciones (puestos y requisitos de equipos) existentes en la aplicación, agrupadas por su árbol de sectores. Seleccionar las acreditaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Actividades a las que se solicite esos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja por actividades, tareas, proyectos, pedidos dentro de un centro de trabajo. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las actividades existentes en la aplicación, sobre las que el usuario tenga permisos. Seleccionar las actividades por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Para limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Protocolo médicos o formativos que tengan asociado estos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja de forma detallada con protocolos médicos desglosados o con protocolos formativos específicos, dentro de las acreditaciones. Pulsando en el icono sale una ventana con todos los protocolos existentes en la aplicación. Seleccionar los protocolos por los que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo protocolo, pulsar en el icono de limpieza .
• Características del propio tipo de documento
• Recibo. Permite filtrar tipos de documento que se reciben de las empresas externas.
• Envío. Permite filtrar tipos de documentos que se envían a la aplicación (internos) o a las empresa externas.
• Autogeneración. Permite filtrar tipos de documentos que se generan de forma periódica y automática por la propia aplicación (seguros sociales…).
• Control de accesos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de acceso a los centros de trabajo o actividades de cada cliente.
• Control de pagos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de pagos a empresas.
• VS. Permite filtrar tipos de documentos que son de vigilancia de la salud/reconocimientos médicos.
• FPRL. Permite filtrar tipos de documentos que son de específicos de formación de prevención de riesgos laborales.

• Aplicaciones del tipo de documento
• Tipificación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna tipificación.
• Acreditación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún puesto de trabajo o requisito de manejo de equipos
• Actividad. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna actividad definida en la herramienta. Solo para clientes que utilicen el módulo de gestión de coordinación de actividades empresariales por actividades/proyectos/tares/pedidos en centros de trabajo.
• Protocolo. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún protocolo concreto de vigilancia de la salud o formación, dentro de alguna acreditación.

Una vez elegidos los filtros, se debe pulsar en . Hay que tener en cuenta que sólo se mostrarán los primeros 10.000 registros, para optimizar los resultados de las búsquedas. Si se quiere limpiar todos los campos, se debe pulsar .

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, se puede pulsar en Resultados. De este modo, se oculta el buscador y el resultado de la búsqueda aparece en pantalla completa, junto a los filtros que se han aplicado.

El buscador dispone también de la posibilidad de crear o ejecutar filtros preconfigurados que agilizan la gestión de los criterios de búsqueda. El icono de filtros personalizados por cada usuario, permite guardar pre-filtros y automatizar las búsquedas más utilizadas

Pulse aquí para comprimir el apartado Filtros de pestaña Pendientes

La información que se obtiene, se divide en varias columnas. En esta pestaña se puede consultar la ficha documental y volver a solicitar manualmente a las contratas/subcontrata la documentación pendiente. También se pueden cancelar los documentos, para que no se tengan en cuenta en el proceso de coordinación documental ni en el control de accesos ni en el control de acreditaciones.

• Al marcarse esta casilla, permite:
• Cancelar documentos, es decir, sacarlos del circuito normal de coordinación documental y que por tanto ni se vuelvan a pedir, ni se gestionen
• Solicitar el documento de forma manual, por correo electrónico, a las listas de distribución si las hubiese o en su caso al correo de la empresa, los documentos pendientes,
• Este icono permite el acceso a la ficha del documento
• Si el documento es de OCR, aparece este icono:
• Pulsando en este icono, se visualizan los rechazos sufridos por este documento, para este elemento concreto.
• Este icono aparece en los documentos que tengan notas u observaciones asociadas. Se pueden consultar pulsando en el icono.
• Iconos de elementos. Pulsando en ellos, se verán las tipificaciones y/o acreditaciones, que afectan al documento:

• CA. Control de Accesos: Indica si el documento es necesario y obligatorio tenerlo vigente para poder acceder a los centros de trabajo.
• Tipo Documento: Son los nombres de los tipos de documentos que cada cliente ha definido en el sistema, en el apartado de Administración – Coordinación – Documentación y que se gestiona con las empresas, trabajadores y equipos a través de tipificaciones y acreditaciones.
• Elemento: Indica la empresa/trabajador o equipo al que afecta el documento.
• Empresa: Indica la razón social de la empresa a la que pertenece el elemento.
• Centro Trabajo: Si el origen del documento es de Centro Trabajo, en este campo aparece el nombre del centro en el que está asociado el elemento. Si el documento no depende del centro de trabajo, esta columna estará vacía.
• Estado: Puede ser:
• Pendiente de Recibir
• Pendiente de Enviar
• Origen: Indica a qué elemento afecta el tipo de documento gestionado. Puede tener los siguientes valores:
• Subcontrata, Documentación de contrata/subcontrata independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Subcontrata en Centro, Documentación de contrata/subcontrata dependiente del centro(s) donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno Documentación de trabajador externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno en Centro Documentación de trabajador externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio Documentación de trabajador interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio en Centro Documentación de trabajador interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno en Centro Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Propio Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Interno en Centro Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Solicitud:
• Indica la fecha de la última vez que se solicitó a la contrata/subcontrata el envío de este documento.
• Recoge el número de veces que se ha solicitado a la contrata/subcontrata el envío de este documento, bien de forma automática por la propia aplicación o bien de forma manual por diferentes usuarios internos.
• Pulsando en el icono, se visualiza las fechas de solicitud del documento.
• Rechazos:
• Indica la fecha de la última vez que se rechazó el documento.
• Indica el número de veces que se ha rechazado el documento.
• Pulsando en el icono, se visualizan los rechazos y sus motivos.

Todas estas columnas pueden ser ordenadas como el usuario quiera. Pulsando en el título de una de ellas, se arrastra hasta el lugar al que se quiera.

Para guardar este cambio, debe pulsarse con el botón derecho del ratón, en y elegir la opción SALVAR COLUMNAS. Permite también recuperar la configuración inicial, pulsado la opción INICIO.

Pulse aquí para comprimir el apartado Listado de doc. pendientes

Para filtrar los documentos de la pestaña Vigentes, se pueden utilizar diferentes filtros de búsqueda:

• Estado del Documento.

Permite filtrar:

• Los documentos que están recibidos y vigentes de las contratas/subcontratas,
• Los documentos que están enviados y vigentes desde la intranet a la plataforma.
• Si no se marca ninguno de los dos estados saldrán todos los vigentes (misma función que si se marcan los dos estados)

• Mostrar Información: Permite buscar los documentos de Elementos Activos, Elementos Desactivados o Todos.
• Centro Trabajo: Permite filtrar la documentación vigente específica de empresas, trabajadores y equipos que estén asociados a los centros de trabajo filtrados. Para realizar el filtrado de centros, se pulsa en el icono y en la ventana que aparece, se listan los centros disponibles para este usuario y se pueden filtrar por Código, Nombre del Centro de Trabajo, Empresa de Grupo, Cliente/contrata del centro (propietario del centro), Tipología y Especialidad del centro y también por Provincia. Para limpiar el filtro de centro, se pulsa en el icono .
• Empresa: Permite filtrar la documentación vigente específica de la empresa o empresas seleccionadas, de sus trabajadores y de sus equipos que estén asociados a centros de trabajo. Para realizar el filtrado de empresas, se pulsa en el icono y en la ventana que aparece, se listan las empresas disponibles y se pueden filtrar por Código, CIF/ID de la Empresa, Nombre/Razón Social de la Empresa, Tipología de Empresa. Para limpiar el filtro de empresa, se pulsa en el icono .
• Origen: Permite filtrar la documentación vigente por el origen documental de la misma, es decir, permite filtrar la documentación por empresa, por trabajador, por equipo o por los elementos asociados a los centros. Pulsando en sale un listado de orígenes de documentos y se puede seleccionar uno o varios, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Para limpiar el filtro de origen de documento, se pulsa en el icono .

• Tipo Documento: Permite filtrar la documentación por el tipo de documento o tipos de documentos seleccionados. Pulsando en sale un buscador más detallado que permite filtrar los tipos de documentos.


Este filtrador detallado de tipo de documento, dispone de diferentes filtros de búsqueda de tipos de documentos:

• Origen(es) documental(es) de los tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono aparece una ventana con los orígenes documentales que hay en la aplicación. Seleccionar los orígenes por los que se necesiten filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo origen, pulsar en el icono de limpieza .
• Tipificación(es) que tengan asociados esos tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las tipificaciones existentes en la aplicación, agrupadas por sus orígenes documentales. Seleccionar las tipificaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo tipificación pulsar en el icono de limpieza .
• Acreditaciones tanto de puesto de trabajo como de requisitos de equipo donde se gestionen esos tipos de documentos. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las acreditaciones (puestos y requisitos de equipos) existentes en la aplicación, agrupadas por su árbol de sectores. Seleccionar las acreditaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Actividades a las que se solicite esos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja por actividades, tareas, proyectos, pedidos dentro de un centro de trabajo. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las actividades existentes en la aplicación, sobre las que el usuario tenga permisos. Seleccionar las actividades por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Para limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Protocolo médicos o formativos que tengan asociado estos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja de forma detallada con protocolos médicos desglosados o con protocolos formativos específicos, dentro de las acreditaciones. Pulsando en el icono sale una ventana con todos los protocolos existentes en la aplicación. Seleccionar los protocolos por los que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo protocolo, pulsar en el icono de limpieza .
• Características del propio tipo de documento
• Recibo. Permite filtrar tipos de documento que se reciben de las empresas externas.
• Envío. Permite filtrar tipos de documentos que se envían a la aplicación (internos) o a las empresa externas.
• Autogeneración. Permite filtrar tipos de documentos que se generan de forma periódica y automática por la propia aplicación (seguros sociales…).
• Control de accesos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de acceso a los centros de trabajo o actividades de cada cliente.
• Control de pagos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de pagos a empresas.
• VS. Permite filtrar tipos de documentos que son de vigilancia de la salud/reconocimientos médicos.
• FPRL. Permite filtrar tipos de documentos que son de específicos de formación de prevención de riesgos laborales.
• Aplicaciones del tipo de documento:
• Tipificación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna tipificación.
• Acreditación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún puesto de trabajo o requisito de manejo de equipos
• Actividad.. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna actividad definida en la herramienta. Solo para clientes que utilicen el módulo de gestión de coordinación de actividades empresariales por actividades/proyectos/tares/pedidos en centros de trabajo.
• Protocolo. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún protocolo concreto de vigilancia de la salud o formación, dentro de alguna acreditación.
• Metadatos: Permite realizar una búsqueda filtrando por los metadatos de los documentos.

• Filtro de Próximas Caducidades. Este filtro permite determinar por fechas, periodos o intervalos de tiempo, los documentos que caducarán próximamente. El filtro se puede utilizar de 3 formas diferentes:
  • Por Fecha. Seleccionando en filtro fecha, se puede indicar el intervalo de fechas, desde – hasta. Saldrán todos los documentos cuya fecha de fin de vigencia, se encuentre comprendida en dicho intervalo.
    • Si no se indica la fecha hasta, buscará todos los documentos cuya fecha de fin de vigencia esté comprendida desde la fecha de inicio marcada hasta hoy.
    • Si no se indica la fecha desde, buscará todos los documentos cuya fecha de fin de vigencia esté comprendida desde el principio de los tiempos hasta la fecha hasta indicada.
  • Por Periodo. Seleccionando en filtro Periodo, se puede indicar un próximo periodo de tiempo, determinando un nº de periodos y un tipo de periodo (día, mes, año). Saldrán todos los documentos cuya fecha de fin de vigencia, se encuentre comprendida en dicho periodo de tiempo.
  • Por Rango de tiempo. Seleccionando en filtro Rango, se puede indicar que rango o rangos de días se desea filtrar (7,15, 30… 150 días). Saldrán todos los documentos cuya fecha de fin de vigencia, se encuentre comprendida en alguno de esos rangos de días definidos.

Una vez elegidos los filtros, se debe pulsar en . Hay que tener en cuenta que sólo se mostrarán los primeros 10.000 registros, para optimizar los resultados de las búsquedas. Si se quiere limpiar todos los campos, se debe pulsar .

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, se puede pulsar en Resultados. De este modo, se oculta el buscador y el resultado de la búsqueda aparece en pantalla completa, junto a los filtros que se han aplicado.



El buscador dispone también de la posibilidad de crear o ejecutar filtros preconfigurados que agilizan la gestión de los criterios de búsqueda. El icono de filtros personalizados por cada usuario, permite guardar pre-filtros y automatizar las búsquedas más utilizadas

Pulse aquí para comprimir el apartado Filtros de pestaña vigentes

La información que se obtiene, se divide en varias columnas. En esta pestaña se pueden consultar y gestionar los documentos que están en estado Vigentes.

• Al marcarse esta casilla, permite:
• Realizar una Descarga Zip, pulsando también el icono .
• Pasar el documento al estado Pendiente de Autorizar, pulsando también en el icono . Desde el estado Pendiente de Autorizar, permite rechazar el documento o cancelarlo.
• Este icono permite el acceso a la ficha del documento
  • Si el documento es de OCR, aparece este icono indicando el resultado del proceso:
    
  • Si el documento ha sido firmado digitalmente, aparece este icono, indicando el estado del proceso:
    
• Este icono aparece en los documentos que tengan un fichero adjunto.Puede estar en formato JPG, Docx, PDF…, Pulsando en el icono, permite verificar el fichero.
• Pulsando en este icono, se visualizan los rechazos sufridos por este documento, para este elemento concreto.
• Este icono aparece en los documentos que tengan notas u observaciones asociadas. Se pueden consultar pulsando en el icono.
• Iconos de elementos. Pulsando en ellos, se verán las tipificaciones y/o acreditaciones, que afectan al elemento y la que se aplica para este documento en concreto:

• CA. Control de Accesos: Indica si el documento es necesario y obligatorio tenerlo vigente para poder acceder a los centros de trabajo.
• Fechas de Inicio y Fin Vigencia del documento vigente.
• Autorizado, aparece la fecha en la que ha sido autorizado el documento.
• Tipo Documento: Son los nombres de los tipos de documentos que cada cliente ha definido en el sistema, en el apartado de administración – coordinación – documentación y que se gestiona con las empresas, trabajadores y equipos a través de tipificaciones y acreditaciones.
• Elemento: Indica la empresa/trabajador o equipo al que afecta el documento.
• Empresa: Indica la razón social de la empresa a la que pertenece el elemento.
• Centro Trabajo: Si el origen del documento es de Centro Trabajo, en este campo aparece el nombre del centro en el que está asociado el elemento. Si el documento no depende del centro de trabajo, esta columna estará vacía.
• Estado: Puede ser:
• Enviado
• Recibido
• Origen: Indica a qué elemento afecta el tipo de documento gestionado. Puede tener los siguientes valores:
  • Subcontrata. Documentación de contrata/subcontrata independiente del centro donde desarrolle su actividad.
  • Subcontrata en Centro. Documentación de contrata/subcontrata dependiente del centro(s) donde desarrolle su actividad.
  • Trabajador Ajeno. Documentación de trabajador externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
  • Trabajador Ajeno en Centro. Documentación de trabajador externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
  • Trabajador Propio. Documentación de trabajador interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
  • Trabajador Propio en Centro. Documentación de trabajador interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
  • Equipo Ajeno. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
  • Equipo Ajeno en Centro. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
  • Equipo Propio. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
  • Equipo Interno en Centro. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Envío: Es la fecha en la el usuario ha enviado el documento requerido
• Solicitud:
• Indica la fecha de la última vez que se solicitó a la contrata/subcontrata el envío de este documento.
• Recoge el número de veces que se ha solicitado a la contrata/subcontrata el envío de este documento, bien de forma automática por la propia aplicación o bien de forma manual por diferentes usuarios internos.
• Pulsando en el icono, se visualiza las fechas de solicitud del documento.
• Rechazos:
• Indica la fecha de la última vez que se rechazó el documento.
• Indica el número de veces que se ha rechazado el documento.
• Pulsando en el icono, se visualizan los rechazos y sus motivos.

Todas estas columnas pueden ser ordenadas como el usuario quiera. Pulsando en el título de una de ellas, se arrastra hasta el lugar al que se quiera.

Para guardar este cambio, debe pulsarse con el botón derecho del ratón, en y elegir la opción SALVAR COLUMNAS. Permite también recuperar la configuración inicial, pulsado la opción INICIO.

Pulse aquí para comprimir el apartado Listado de documentos de pestaña vigentes

Para filtrar los documentos de la pestaña Históricos, se pueden utilizar diferentes filtros de búsqueda:

• Estado del Documento.
• Permite filtrar:
• Los documentos que están recibidos y caducados de las contratas/subcontratas,
• Los documentos que están enviados y caducados desde la intranet a la plataforma.
• Si no se marca ninguno de los dos estados saldrán todos los históricos (misma función que si se marcan los dos estados)
• Mostrar Información: Permite buscar los documentos de Elementos Activos, Elementos Desactivados o Todos.
• Centro Trabajo: Permite filtrar la documentación histórica específica de empresas, trabajadores y equipos que estén asociados a los centros de trabajo filtrados. Para realizar el filtrado de centros, se pulsa en el icono y en la ventana que aparece, se listan los centros disponibles para este usuario y se pueden filtrar por Código, Nombre del Centro de Trabajo, Empresa de Grupo, Cliente/contrata del centro (propietario del centro), Tipología y Especialidad del centro y también por Provincia. Para limpiar el filtro de centro, se pulsa en el icono.
• Empresa: Permite filtrar la documentación histórica específica de la empresa o empresas seleccionadas, de sus trabajadores y de sus equipos que estén asociados a centros de trabajo. Para realizar el filtrado de empresas, se pulsa en el icono y en la ventana que aparece, se listan las empresas disponibles y se pueden filtrar por Código, CIF/ID de la Empresa, Nombre/Razón Social de la Empresa, Tipología de Empresa. Para limpiar el filtro de empresa, se pulsa en el icono.
• Origen: Permite filtrar la documentación histórica por el origen documental de la misma, es decir, permite filtrar la documentación por empresa, por trabajador, por equipo o por los elementos asociados a los centros. Pulsando en sale un listado de orígenes de documentos y se puede seleccionar uno o varios, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Para limpiar el filtro de origen de documento, se pulsa en el icono .

• Tipo Documento: Permite filtrar la documentación por el tipo de documento o tipos de documentos seleccionados. Pulsando en sale un buscador más detallado que permite filtrar los tipos de documentos.

Este filtrador detallado de tipo de documento, dispone de diferentes filtros de búsqueda de tipos de documentos:

• Origen(es) documental(es) de los tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono aparece una ventana con los orígenes documentales que hay en la aplicación. Seleccionar los orígenes por los que se necesiten filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo origen, pulsar en el icono de limpieza .
• Tipificación(es) que tengan asociados esos tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las tipificaciones existentes en la aplicación, agrupadas por sus orígenes documentales. Seleccionar las tipificaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Para limpiar los filtros del campo tipificación, pulsar en el icono de limpieza .
• Acreditaciones tanto de puesto de trabajo como de requisitos de equipo donde se gestionen esos tipos de documentos. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las acreditaciones (puestos y requisitos de equipos) existentes en la aplicación, agrupadas por su árbol de sectores. Seleccionar las acreditaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Actividades a las que se solicite esos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja por actividades, tareas, proyectos, pedidos dentro de un centro de trabajo. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las actividades existentes en la aplicación, sobre las que el usuario tenga permisos. Seleccionar las actividades por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Para limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Protocolos médicos o formativos que tengan asociado estos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja de forma detallada con protocolos médicos desglosados o con protocolos formativos específicos, dentro de las acreditaciones. Pulsando en el icono sale una ventana con todos los protocolos existentes en la aplicación. Seleccionar los protocolos por los que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo protocolo, pulsar en el icono de limpieza .
• Características del propio tipo de documento
• Recibo. Permite filtrar tipos de documento que se reciben de las empresas externas.
• Envío. Permite filtrar tipos de documentos que se envían a la aplicación (internos) o a las empresa externas.
• Autogeneración. Permite filtrar tipos de documentos que se generan de forma periódica y automática por la propia aplicación (seguros sociales…)
• Control de accesos Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de acceso a los centros de trabajo o actividades de cada cliente.
• Control de pagos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de pagos a empresas.
• VS. Permite filtrar tipos de documentos que son de vigilancia de la salud/reconocimientos médicos.
• FPRL. Permite filtrar tipos de documentos que son de específicos de formación de prevención de riesgos laborales.

• Aplicaciones del tipo de documento
• Tipificación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna tipificación.
• Acreditación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún puesto de trabajo o requisito de manejo de equipos
• Actividad. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna actividad definida en la herramienta. Solo para clientes que utilicen el módulo de gestión de coordinación de actividades empresariales por actividades/proyectos/tares/pedidos en centros de trabajo.
• Protocolo. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún protocolo concreto de vigilancia de la salud o formación, dentro de alguna acreditación.
• Metadatos: Permite realizar una búsqueda filtrando por los metadatos de los documentos.
  
• Filtro de Vigencias. Permite indicar el intervalo de fechas, desde – hasta, en el inicio y en el fin de vigencia. Saldrán todos los documentos cuya fecha de inicio y fin de vigencia, se encuentre comprendida en dicho intervalo.
• Si no se indica la fecha hasta, buscará todos los documentos cuya fecha de fin de vigencia esté comprendida desde la fecha de inicio marcada hasta hoy.
• Si no se indica la fecha desde, buscará todos los documentos cuya fecha de fin de vigencia esté comprendida desde el principio de los tiempos hasta la fecha hasta indicada.

Una vez elegidos los filtros, se debe pulsar en . Hay que tener en cuenta que sólo se mostrarán los primeros 3.000 registros, para optimizar los resultados de las búsquedas. Si se quiere limpiar todos los campos, se debe pulsar .

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, se puede pulsar en Resultados. De este modo, se oculta el buscador y el resultado de la búsqueda aparece en pantalla completa, junto a los filtros que se han aplicado.

El buscador dispone también de la posibilidad de crear o ejecutar filtros preconfigurados que agilizan la gestión de los criterios de búsqueda. El icono de filtros personalizados por cada usuario, permite guardar pre-filtros y automatizar las búsquedas más utilizadas .

Pulse aquí para comprimir el apartado Filtros de pestaña históricos

La información que se obtiene, se divide en columnas. En esta pestaña se pueden consultar y gestionar los documentos que están en estado Histórico.

• Al marcarse esta casilla, permite:
• Realizar una Descarga ZIP, pulsando también el icono .
• Eliminar el documento, pulsando en .
• Este icono permite el acceso a la ficha del documento
• Si es un documento de OCR, aparece este icono indicando el resultado del proceso:

• Si es un documento con firma digital, aparece este icono indicando el estado del proceso:

• Este icono aparece en los documentos que tengan un fichero adjunto. Puede estar en formato JPG, Doc, PDF… Pulsando en el icono, permite verificar el fichero.
• Pulsando en este icono, se visualizan los rechazos sufridos por este documento, para este elemento concreto.
• Este icono aparece en los documentos que tengan notas u observaciones asociadas. Se pueden consultar pulsando en el icono.
• Iconos de elementos. Pulsando en ellos, se verán las tipificaciones y/o acreditaciones, que afectan al elemento y la que se aplica para este documento en concreto:

• CA. Control de Accesos: Indica si el documento es necesario y obligatorio tenerlo vigente para poder acceder a los centros de trabajo.
• Fechas de Inicio y Fin Vigencia del documento vigente.
• Tipo Documento: Son los nombres de los tipos de documentos que cada cliente ha definido en el sistema, en el apartado de administración – coordinación – documentación y que se gestiona con las empresas, trabajadores y equipos a través de tipificaciones y acreditaciones.
• Elemento: Indica la empresa/trabajador o equipo al que afecta el documento.
• Empresa: Indica la razón social de la empresa a la que pertenece el elemento.
• Centro Trabajo: Si el origen del documento es de Centro Trabajo, en este campo aparece el nombre del centro en el que está asociado el elemento. Si el documento no depende del centro de trabajo, esta columna estará vacía.
• Estado: Puede ser:
• Histórico Enviado
• Histórico Recibido
• Origen: Indica a qué elemento afecta el tipo de documento gestionado. Puede tener los siguientes valores:
• Subcontrata. Documentación de contrata/subcontrata independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Subcontrata en Centro. Documentación de contrata/subcontrata dependiente del centro(s) donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno. Documentación de trabajador externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno en Centro. Documentación de trabajador externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio. Documentación de trabajador interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio en Centro Documentación de trabajador interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno en Centro Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Propio. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Interno en Centro. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Envío: es la fecha en la el usuario extranet ha enviado el documento requerido.
• Solicitud:
• Indica la fecha de la última vez que se solicitó a la contrata/subcontrata el envío de este documento.
• Recoge el número de veces que se ha solicitado a la contrata/subcontrata el envío de este documento, bien de forma automática por la propia aplicación o bien de forma manual por diferentes usuarios internos.
• Pulsando en el icono, se visualiza las fechas de solicitud del documento.
• Rechazos:
• Indica la fecha de la última vez que se rechazó el documento.
• Indica el número de veces que se ha rechazado el documento.
• Pulsando en el icono, se visualizan los rechazos y sus motivos.

Todas estas columnas pueden ser ordenadas como el usuario quiera. Pulsando en el título de una de ellas, se arrastra hasta el lugar al que se quiera.

Para guardar este cambio, debe pulsarse con el botón derecho del ratón, en y elegir la opción SALVAR COLUMNAS. Permite también recuperar la configuración inicial, pulsado la opción INICIO.

Pulse aquí para comprimir el apartado Listado de documentos de pestaña históricos

Para filtrar los documentos de la pestaña Cancelados, se pueden utilizar diferentes filtros de búsqueda:

• Estado del Documento.
• Permite filtrar:
• Los documentos que están cancelados y recibidos de las contratas/subcontratas,
• Los documentos que están enviados y cancelados desde la intranet a la plataforma.
• Si no se marca ninguno de los dos estados saldrán todos los documentos cancelados (misma función que si se marcan los dos estados)
• Centro Trabajo: Permite filtrar la documentación cancelada específica de empresas, trabajadores y equipos que estén asociados a los centros de trabajo filtrados. Para realizar el filtrado de centros, se pulsa en el icono y en la ventana que aparece, se listan los centros disponibles para este usuario y se pueden filtrar por Código, Nombre del Centro de Trabajo, Empresa de Grupo, Cliente/contrata del centro (propietario del centro), Tipología y Especialidad del centro y también por Provincia. Para limpiar el filtro de centro, se pulsa en el icono .
• Empresa: Permite filtrar la documentación cancelada específica de la empresa o empresas seleccionadas, de sus trabajadores y de sus equipos que estén asociados a centros de trabajo. Para realizar el filtrado de empresas, se pulsa en el icono y en la ventana que aparece, se listan las empresas disponibles y se pueden filtrar por Código, CIF/ID de la Empresa, Nombre/Razón Social de la Empresa, Tipología de Empresa. Para limpiar el filtro de empresa, se pulsa en el icono .
• Origen: Permite filtrar la documentación cancelada por el origen documental de la misma, es decir, permite filtrar la documentación por empresa, por trabajador, por equipo o por los elementos asociados a los centros. Pulsando en sale un listado de orígenes de documentos y se puede seleccionar uno o varios, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Para limpiar el filtro de origen de documento, se pulsa en el icono .

• Tipo Documento: Permite filtrar la documentación por el tipo de documento o tipos de documentos seleccionados. Pulsando en sale un buscador más detallado que permite filtrar los tipos de documentos.

Este filtrador detallado de tipo de documento, dispone de diferentes filtros de búsqueda de tipos de documentos:

• Origen(es) documental(es) de los tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono aparece una ventana con los orígenes documentales que hay en la aplicación. Seleccionar los orígenes por los que se necesiten filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo origen, pulsar en el icono de limpieza .
• Tipificación(es) que tengan asociados esos tipos de documentos. Es un campo multi-selección. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las tipificaciones existentes en la aplicación, agrupadas por sus orígenes documentales. Seleccionar las tipificaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Para limpiar los filtros del campo tipificación, pulsar en el icono de limpieza .
• Acreditaciones tanto de puesto de trabajo como de requisitos de equipo donde se gestionen esos tipos de documentos. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las acreditaciones (puestos y requisitos de equipos) existentes en la aplicación, agrupadas por su árbol de sectores. Seleccionar las acreditaciones por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Actividades a las que se solicite esos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja por actividades, tareas, proyectos, pedidos dentro de un centro de trabajo. Pulsando en el icono sale una ventana con todas las actividades existentes en la aplicación, sobre las que el usuario tenga permisos. Seleccionar las actividades por las que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Para limpiar los filtros del campo acreditación, pulsar en el icono de limpieza .
• Protocolo médicos o formativos que tengan asociado estos tipos de documentos. Este campo de búsqueda solo es útil, si el cliente trabaja de forma detallada con protocolos médicos desglosados o con protocolos formativos específicos, dentro de las acreditaciones. Pulsando en el icono sale una ventana con todos los protocolos existentes en la aplicación. Seleccionar los protocolos por los que se necesite filtrar los tipos de documentos y pulsar en guardar . Si se quiere limpiar los filtros del campo protocolo, pulsar en el icono de limpieza .
• Características del propio tipo de documento
• Recibo. Permite filtrar tipos de documento que se reciben de las empresas externas.
• Envío. Permite filtrar tipos de documentos que se envían a la aplicación (internos) o a las empresa externas.
• Autogeneración. Permite filtrar tipos de documentos que se generan de forma periódica y automática por la propia aplicación (seguros sociales…).
• Control de accesos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de acceso a los centros de trabajo o actividades de cada cliente.
• Control de pagos. Permite filtrar tipos de documentos que afectan al control de pagos a empresas.
• VS. Permite filtrar tipos de documentos que son de vigilancia de la salud/reconocimientos médicos.
• FPRL. Permite filtrar tipos de documentos que son de específicos de formación de prevención de riesgos laborales.

• Aplicaciones del tipo de documento
• Tipificación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna tipificación.
• Acreditación. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún puesto de trabajo o requisito de manejo de equipos
• Actividad. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a alguna actividad definida en la herramienta. Solo para clientes que utilicen el módulo de gestión de coordinación de actividades empresariales por actividades/proyectos/tares/pedidos en centros de trabajo.
• Protocolo. Permite filtrar tipos de documentos que estén asociados a algún protocolo concreto de vigilancia de la salud o formación, dentro de alguna acreditación.

Una vez elegidos los filtros, se debe pulsar en . Hay que tener en cuenta que sólo se mostrarán los primeros 3.000 registros, para optimizar los resultados de las búsquedas. Si se quiere limpiar todos los campos, se debe pulsar .

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, se puede pulsar en Resultados. De este modo, se oculta el buscador y el resultado de la búsqueda aparece en pantalla completa, junto a los filtros que se han aplicado.

El buscador dispone también de la posibilidad de crear o ejecutar filtros preconfigurados que agilizan la gestión de los criterios de búsqueda. El icono de filtros personalizados por cada usuario, permite guardar pre-filtros y automatizar las búsquedas más utilizadas .

Pulse aquí para comprimir el apartado Filtros de pestaña Cancelados

La información que se obtiene, se divide en varias columnas. En esta pestaña se pueden consultar y gestionar los documentos que están en estado Cancelado.

• Al marcarse esta casilla, permite:
  • Restaurar el documento y pasarlo a estado pendiente, pulsando .
  • Eliminar el documento, pulsando en .
• Este icono permite el acceso a la ficha del documento
  • Si el documento es de OCR, aparece este icono .
• Este icono aparece en los documentos que tengan un fichero adjunto. Puede estar en formato JPG, Dock, PDF…, Pulsando en el icono, permite verificar el fichero.
• Pulsando en este icono, se visualizan los rechazos sufridos por este documento, para este elemento concreto.
• Este icono aparece en los documentos que tengan notas u observaciones asociadas. Se pueden consultar pulsando en el icono.
• Iconos de elementos. Pulsando en ellos, se verán las tipificaciones y/o acreditaciones, que afectan al elemento y la que se aplica para este documento en concreto:
  
• CA. Control de Accesos: Indica si el documento es necesario y obligatorio tenerlo vigente para poder acceder a los centros de trabajo.
• Tipo Documento: Son los nombres de los tipos de documentos que cada cliente ha definido en el sistema, en el apartado de administración – coordinación – documentación y que se gestiona con las empresas, trabajadores y equipos a través de tipificaciones y acreditaciones.
• Elemento: Indica la empresa/trabajador o equipo al que afecta el documento.
• Empresa: Indica la razón social de la empresa a la que pertenece el elemento.
• Centro Trabajo: Si el origen del documento es de Centro Trabajo, en este campo aparece el nombre del centro en el que está asociado el elemento. Si el documento no depende del centro de trabajo, esta columna estará vacía.
• Estado: Puede ser:
• Cancelado Enviado
• Cancelado Recibido
• Origen: Indica a qué elemento afecta el tipo de documento gestionado. Puede tener los siguientes valores:
• Subcontrata. Documentación de contrata/subcontrata independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Subcontrata en Centro. Documentación de contrata/subcontrata dependiente del centro(s) donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno. Documentación de trabajador externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Ajeno en Centro. Documentación de trabajador externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio. Documentación de trabajador interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Trabajador Propio en Centro. Documentación de trabajador interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno.Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Ajeno en Centro. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo externo, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Propio. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, independiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Equipo Interno en Centro. Documentación de equipo/maquinaria/vehículo interno, dependiente del centro donde desarrolle su actividad.
• Solicitud:
• Indica la fecha de la última vez que se solicitó a la contrata/subcontrata el envío de este documento.
• Recoge el número de veces que se ha solicitado a la contrata/subcontrata el envío de este documento, bien de forma automática por la propia aplicación o bien de forma manual por diferentes usuarios internos.
• Pulsando en el icono, se visualiza las fechas de solicitud del documento.
• Rechazos:
• Indica la fecha de la última vez que se rechazó el documento.
• Indica el número de veces que se ha rechazado el documento.
• Pulsando en el icono, se visualizan los rechazos y sus motivos.

Todas estas columnas pueden ser ordenadas como el usuario quiera. Pulsando en el título de una de ellas, se arrastra hasta el lugar al que se quiera.

Para guardar este cambio, debe pulsarse con el botón derecho del ratón, en y elegir la opción SALVAR COLUMNAS. Permite también recuperar la configuración inicial, pulsado la opción INICIO.

Pulse aquí para comprimir el apartado Listado de documentos de pestaña Cancelados