Funcionamiento del Control de Pagos en eGestiona
1. La herramienta comprueba qué documentos tienen marcado dentro de sus propiedades el control de pagos
2. La herramienta comprueba la fecha de alta de los diferentes elementos (empresas, trabajadores, equipos) y en su caso las fechas de su asociación a centro. Del mismo modo, comprueba las fechas de inicio y fin de vigencia de los documentos configurados como de control de pagos.
3. En base a estas fechas el sistema informará al usuario si hay documentos pendientes que afectan al control de pagos o no. En el caso de la asociación a centro, si la fecha de asociación del elemento es posterior a la fecha de inicio de vigencia del documento de control de pagos, el sistema avisará de que durante ese periodo de tiempo el estado documental a nivel de pagos no era correcto.
Desde el menú Coordinación, Control de Gestión, Control de Pagos, Centros Trabajo se puede consultar toda la gestión de control de pagos, según la documentación de coordinación parametrizada en el proceso de administración como documentación obligatoria para el pago de facturas de los proveedores
La información se puede ofrece de dos formas: empresas por centro y control empresas mensual:
Empresa por Centro
Pulsando 
aparecerán los centros de trabajo que cumplan las condiciones establecidas en los filtros:
Se divide en tres zonas:
1. Zona Izquierda. Árbol de Centros de Trabajo
El resultado de la búsqueda se ofrece en forma de árbol de los centros de trabajo definidos en el sistema y sobre los que el usuario tiene ACCESO explícito
Las funcionalidades de este árbol son:
Pulsando en este icono, asociado a un centro de trabajo, aparecerán las empresas del 1º Nivel del árbol de subcontratación del centro.- Pulsando en este icono, asociado a una empresa, aparecerán las empresas del siguiente nivel de subcontratación.
Pulsando en cualquiera de estos iconos, bien estén asociados a centros o a empresas, comprimirá el árbol asociado- Pulsando en el nombre del centro de trabajo, aparecerá una ventana emergente con la ficha completa del centro de trabajo
- Pulsando en el nombre de la empresa, aparecerán los datos de control de pagos en la zona superior de la derecha
2. Zona Superior Derecha. Control de Pagos
Esta zona se divide en dos pestañas.
- Año: se ofrece la documentación vigente y pendiente (de recibir, enviar o de autorizar) de forma mensual, en el periodo de un año.
Indica que en ese mes, o no había documentación obligatoria de control de pagos solicitada a la empresa o esta tenía toda la documentación obligatoria del control de pagos vigente en esas fechas. Pulsando en este icono, se pueden consultar los documentos pendientes y los documentos vigentes, en la parte de abajo de la pantalla.
Indica que en ese mes que la empresa tenía documentación obligatoria del control de pagos pendiente de recibir. Pulsando en este icono, aparecerán en la zona derecha inferior los documentos de coordinación de cualquier tipo de coordinación que estuviesen pendientes a la fecha de control, así como los válidos.
- Búsqueda: el sistema permite realizar el control de pagos entre dos fechas concretas, seleccionando Fecha Inicio del Control y Fecha Fin del Control. Una vez definido el periodo de fechas, debe pulsarse en
, para consultar el resultado de la búsqueda.
Indica que en ese periodo, o no había documentación obligatoria de control de pagos solicitada a la empresa o esta tenía toda la documentación obligatoria del control de pagos vigente en esas fechas. Pulsando en este icono, aparecerán en la zona derecha inferior los documentos de coordinación de cualquier tipo de coordinación que estuviesen pendientes a la fecha de control, así como los válidos.
Indica que en ese periodo que la empresa tenía documentación obligatoria del control de pagos pendiente de recibir. Pulsando en este icono nos aparecerán en la zona derecha inferior los documentos de coordinación de cualquier tipo de coordinación que estuviesen pendientes a la fecha de control, así como los válidos.
3. Zona Inferior Derecha. Documentación pendiente y válida
En esta zona, se puede consultar el listado de los documentos pendientes de recibir que hacen que una empresa no cumpla con las exigencias que hemos definido para el pago de sus facturas en ese periodo de tiempo, así como los documentos que están vigentes.
Control Empresas Mensual
Pulsando en el centro de trabajo que se quiere analizar, en la parte superior derecha es necesario seleccionar el mes del que queremos obtener la información.
Una vez seleccionado el mes aparecen las empresas que están en dicho centro con su estado a nivel de pagos. Pulsando en o , en la parte inferior derecha se verán los documentos pendientes y válidos para el pago.
o eliminar 
. Las restricciones dependen del tipo:
