Coordinación. Control OCR

La pestaña Control OCR, proporciona información relativa a los documentos sometidos al proceso automático OCR. Este proceso consiste en la validación automática tras analizar datos tales como Fecha del periodo de liquidación, CIF de la empresa y DNI/NIE del trabajador de los siguientes documentos:

ITA
TC1
TC1 + Recibo de pago
REA (Registro de Empresas Acreditadas)
Certificado de pagos de la Seguridad Social
Certificado de la Agencia Tributaria

Nota: Para consultar y/o parametrizar los requisitos para la Validación documental a través del Sistema Automático de OCR, hay que seguir la ruta Administración > Parámetros Generales > Control de Gestión > OCR (Reconocimiento Automático Doc.) o bien pinchar aquí para ser redirigido a dicha información.

¡¡IMPORTANTE!! Es fundamental que el documento sea original, para que el proceso automático de validación finalice satisfactoriamente.

La ventana de Control OCR consta de tres apartados:

1. Buscador. Permite hacer una búsqueda con los campos:

Tipos Documento: ITA o TC2
Estado, en el que se encuentra el documento: Creado, Procesando, Finalizado, Error Procesando.
Fecha, para establecer un periodo de búsqueda.
Tipo Elemento: trabajador propio o trabajador externo.
Elementos

Una vez definidos los campos de búsqueda, debe pulsarse . Si se quiere modificar algún filtro, se limpiará con .

2. Documentos. El resultado de la búsqueda se refleja en este apartado:

Tipo: Tipo de documento
Archivo: Nombre del archivo adjuntado
Empresa: Empresa a la que pertenece el documento
Fecha y hora: Fecha y hora del envío del documento.
Total: Total de elementos sometidos al proceso.
Nº total de documentos en estado «Correcto»
Nº total de documentos en estado «Incidencia de Cotización», es decir, que el nº de días cotizados es inferior al parametrizado en la aplicación.
Nº total de documentos en estado «Incorrecto». Dicho estado es debido a CIF distinto al que está en la aplicación o Periodo de Liquidación del documento diferente al solicitado.
Nº total de documentos correctos del total de documentos preseleccionados.
Nº total de documentos «No Encontrado» del total de documentos preseleccionados. El estado «No Encontrado» suele indicar que el proceso no detecta el DNI/NIE del trabajador, bien porque no coincide con el indicado en la aplicación, bien por no ser el documento original.
%
Nota: Explica la razón del estado del documento. Al pulsar en el icono, se abre una ventana emergente con la explicación.
Estado proceso OCR: A través de los iconos Creado, Procesando, Finalizado y Error Proceso. Pulsando en los iconos, en la parte de abajo aparece la información de los documentos.
Fichero adjunto. Pulsando en el icono, se abre el documento recibido.

Pulse aquí para conocer mas sobre Gestión de Listados de Información.

3. Información Documento. Tendrá tantas líneas como trabajadores tenga asociados el documento.

Nº Pag., en la que se encuentra el resultado.
Tipo Documento, denominación del mismo.
Elemento, trabajador que analiza el proceso
Empresa, a la que corresponde el documento.
CT, Centro de Trabajo.
Preselección, en caso de que el trabajador haya sido preseleccionado, con los iconos . Pulsando en ellos, se abre la ventana informativa de recepción del documento.
Resultado, del proceso OCR.

. Pulsando en ellos, se abre la ventana informativa de recepción del documento.
Notas, explica la razón del estado del documento. Al pulsar en el icono, se abre una ventana emergente con la explicación.